|
序号
|
检查内容
|
检查方式
|
检查依据
|
扣分说明
|
|
1
|
企业应建立健全设备设施管理制度，内容至少应包含设备采购验收、动设备管理、静设备管理、备品配件管理、防腐蚀防泄漏管理、检维修、巡回检查、保温、设备润滑、设备台账管理、日常维护保养、设备检查和考评办法、设备报废、设备安全附件管理等的管理内容。
|
查企业设备设施管理制度
|
《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）5 设备安全风险隐患排查表（一）设备设施管理体系的建立与执行 第1条
|
扣5分
|
|
2
|
企业应编制电气设备设施操作、维护、检修等管理制度并实施。
|
查制度，查记录
|
《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）7 电气安全风险隐患排查表（一）电气安全管理第1条
|
扣5分
|
|
3
|
企业应建立仪表自动化控制系统安全管理、日常维护保养等制度。
|
查制度
|
《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）6 仪表安全风险隐患排查表（一）仪表安全管理第1条
|
扣5分
|
|
4
|
1.企业应建立安全联锁保护系统停运、变更专业会签和技术负责人审批制度。
2.联锁保护系统的管理应满足：
（1）联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技术资料齐全；
（2）应对工艺和设备联锁回路定期调试；
（3）联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更应办理审批手续；
（4）联锁摘除和恢复应办理工作票，有部门会签和领导签批手续；
（5）摘除联锁保护系统应有防范措施及整改方案。
|
查变更审批单、记录是否符合相关标准及企业《联锁变更管理制度》
|
《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）6 仪表安全风险隐患排查表（一）仪表安全管理第6条
|
1.联锁保护系统从未实施定期测试或存在联锁随意摘除现象的扣50分；
2.其他情况扣10分
|
|
5
|
企业应配备设备专业管理人员和设备维修维护人员。
|
查企业人员配备
|
《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）5 设备安全风险隐患排查表（一）设备设施管理体系的建立与执行 第2条
|
扣10分
|
|
6
|
应就操作员所在领域内的SIS功能和操作对它们进行培训。应按要求培训维护人员，使得SIS（硬件和软件）的功能特性维持它的目标完整性。
|
查培训记录
|
《过程工业领域安全仪表系统的功能安全》（GB/T 21109.1-2007）第16.2.4条和16.2.5条
|
扣5分
|
|
7
|
企业要对所有设备进行编号，建立设备台账、技术档案和备品配件管理制度，编制设备操作和维护规程。
|
查设备台账
|
《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条
|
扣5分
|
|
8
|
企业应建立健全仪表检查、维护、使用、检定等各类台账及仪表巡检记录。
|
查台账，查记录
|
仪表安全管理建议
|
扣5分
|
|
9
|
企业应编制关键设备的操作和维护规程。
|
查关键设备的操作和维修规程
|
《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）5 设备安全风险隐患排查表（一）设备设施管理体系的建立与执行 第4条
|
扣5分
|
|
10
|
企业应对设备定期进行巡回检查，并建立设备定期检查记录。
|
查设备巡检记录
|
《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）5 设备安全风险隐患排查表（一）设备设施管理体系的建立与执行 第5条
|
扣5分
|
|
11
|
仪表调试、维护及检测记录齐全，主要包括：
1.仪表定期校验、回路调试记录；
2.检测仪表和控制系统检维护记录;
3. 要按照符合安全完整性要求的检验测试周期，对安全仪表功能进行定期全面检验测试，并详细记录测试过程和结果。
|
查记录
|
《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）6 仪表安全风险隐患排查表(一)仪表安全管理第3条
《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》安监总管三〔2014〕116号》第七条
|
扣5分
|
|
12
|
新（改、扩）建装置和大修装置的仪表自动化控制系统投用前、长期停用的仪表自动化控制系统再次启用前，必须进行检查确认。
|
查制度，记录
|
《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条
|
扣10分
|
|
13
|
控制系统管理应满足以下要求：
1.控制方案变更应办理审批手续；（核实是否详细记录变更的内容与位置，是否进行了风险分析，审批程序是否符合制度要求）
2.控制系统故障处理、检修及组态修改记录应齐全；
3.控制系统建立有应急预案。
|
查变更审批单，查记录
|
《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）6 仪表安全风险隐患排查表（一）仪表安全管理第5条
|
扣10分
|
|
14
|
对出现异常状况的设备设施应及时处置。
|
查设备异常状况的处置记录
|
《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）5 设备安全风险隐患排查表（一）设备设施管理体系的建立与执行 第6条
|
扣5分
|
|
15
|
应确保储罐安全附件和防雷、防静电、防汛设施及消防系统完好。
|
查现场、查档案资料
|
《国家安全生产监督管理总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68号）第二条（四）
|
扣5分
|
|
16
|
严禁油气罐区设备设施不完好或带病运行。
|
查现场，查档案资料
|
《油气罐区防火防爆十条规定》（安监总政法〔2017〕15号）
|
1.设备设施存在可直接导致火灾、爆炸、中毒事故的缺陷，带病运行的扣50分；
2.其他情况扣10分
|
|
17
|
对化学品罐区设备设施要定期检查检测，确保储罐管线阀门、机泵等设备设施完好。
|
查检查记录
|
《国家安全生产监督管理总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68号）第二条（四）
|
扣5分
|
|
18
|
企业应编制设备检维修计划，并按计划开展检维修工作。
|
查设备年度检维修计划
|
《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）5 设备安全风险隐患排查表（二）设备的预防性维修和检测第1条
|
扣5分
|
|
19
|
对重点检修项目应编制检维修方案，方案内容应包含作业安全分析、安全风险管控措施、应急处置措施及安全验收标准。
|
查检维修方案
|
《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）5 设备安全风险隐患排查表（二）设备的预防性维修和检测第2条
|
扣5分
|
|
20
|
企业应加强防腐蚀管理，确定检查部位，定期检测，定期评估防腐效果。
|
查腐蚀管理台账
|
《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）5 设备安全风险隐患排查表（二）设备的预防性维修和检测第5条
|
扣5分
|
|
21
|
定期对涉及液态烃等泄漏后果严重的部位（如管道、设备、机泵等动、静密封点）进行泄漏检测，对泄漏部位及时维修或更换。
|
查泄漏检测记录
|
《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）5 设备安全风险隐患排查表（二）设备的预防性维修和检测第8条
|
扣5分
|
|
22
|
企业应定期对储罐进行全面检查。
|
查储罐年度检查报告、定期检验记录
|
《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）5 设备安全风险隐患排查表（四）静设备的管理 第1条
|
扣5分
|
|
23
|
企业应对储罐呼吸阀（液压安全阀）、阻火器、泡沫发生器、液位计、通气管等安全附件按规范设置，并定期检查或检测，填写检查维护记录。
|
查检查维护记录
|
《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）5 设备安全风险隐患排查表（四）设备的管理 第2条
|
扣5分
|
|
24
|
企业应建立安全附件台账。台账中至少包括附件名称、设备编号、规格型号、生产厂家、安装时间、安装位置等信息。
|
查安全附件台账
|
《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）5 设备安全风险隐患排查表（五）安全附件的管理第1条
设备安全管理建议。
|
1.未建立安全附件台账扣10分；
2.其他扣5分
|
|
25
|
企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。
|
查监视和测量设备台帐、校准和维护活动记录
|
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.5.2.5条
|
扣5分
|
|
26
|
安全阀、压力表等安全附件应定期检验并在有效期内使用。
|
查安全阀、压力表检验报告
|
《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）5 设备安全风险隐患排查表（五）安全附件的管理第3条
|
扣10分
|
|
27
|
企业应建立设备报废和拆除程序，明确报废的标准和拆除的安全要求。
|
查企业设备报废和拆除程序
|
《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T 3034-2010）第4.7.3条
|
扣5分
|
|
28
|
一、二次密封完好，无较大变形，挡兩板或二次密封与罐壁板间应无杂物及油蜡。夏季检査二次密封或挡兩板与一次密封之间可燃气体浓度不应超过爆炸下限的25%。
|
查企业现场密封情况及检查记录
|
《立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规范》（SY/T5921-2017）第4.2.6条
|
扣10分
|